佐賀中部広域連合

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予算・決算

平成20年度決算

佐賀中部広域連合の財政状況は年に2回公表しています。今回は、平成20年度の決算についてお知らせします。

広域連合有財産の状況

平成20年度末現在

1 公有財産(建物)

(単位:平方メートル)

区分 木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計
消防施設 138.99 10,905.63 11,044.62

※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2 物品(重要備品)

137個
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。


3 基金

(単位:円)

区分 平成21年3月31日現在
財政調整基金 56,629,613
庁舎建設等基金 248,624,842
介護給付費基金 1,288,666,004
消防施設等整備基金 108,293,532
ふるさと市町村圏基金 1,000,000,000
消防事業財政調整基金 23,034,216
介護従事者処遇改善臨時特例基金 175,810,708

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい区分認定審査会事務及びふるさと市町村圏事務の運営に係る経費です。


歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
分担金及び負担金
(構成市町からの負担金です)
784,384,000 784,384,000 100.0
使用料及び手数料
(事業所指定の手数料です)
1,023,000 1,206,000

117.9

国庫支出金
(特定の事業に対して国から交付されます)
413,054,000 412,999,488 100.0
県支出金
(特定の事業に対して県から交付されます)
5,546,000 4,557,000 82.2
財産収入
(広域連合の有する基金の運用利子です)
1,431,000 1,041,686

72.8

繰入金
(広域連合の有する基金からの繰入金です)
38,430,000 34,949,780 90.9
繰越金
(前年度からの繰越金です)
116,773,135 116,773,914 100.0
諸収入
(審査判定委託金等です)
2,514,000 4,080,833 162.3
合計 1,363,155,135 1,359,992,701 99.8

歳出

(単位:円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
議会費
(広域連合議会開催に係る費用です)
4,407,000 3,083,649 70.0
総務費
(主に介護保険事務、障がい程度区分認定審査会事務及びふるさと市町村圏事務に共通する費用です)
152,298,000 149,579,521 98.2
民生費
(介護保険、障がい区分認定審査会事務の運営に係る費用です)
1,203,296,765 1,163,645,017 96.7
公債費
(借入をしたときに支払う元金及び利子です)
100,000 0

0.0

予備費
(予算外の支出等に対応するための費用です)
3,053,370 0 0.0
合計 1,363,155,135 1,316,308,187 96.6

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。

歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
保険料
(第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です)
3,852,500,000 4,057,909,781 105.3
分担金及び負担金
(構成5市町からの負担金です)
2,732,055,000 2,732,055,000 100.0
国庫支出金
(保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です)
5,269,701,000 5,210,734,000 98.9
支払基金交付金
(第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます)
6,610,617,000 6,465,753,000 97.8
県支出金
(保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です)
3,233,017,000 3,208,777,157 99.3
財産収入
(広域連合の有する基金の運用利子です)
3,591,000 4,251,740 118.4
繰入金
(広域連合の有する基金からの繰入金です)
123,000,000 123,000,000 100.0
繰越金
(前年度からの繰越金です)
907,772,000 907,772,469 100.0
諸収入
(現金の運用利子等です)
24,000 5,904,037 246.0
合計 22,732,277,000 22,716,157,184 99.9

歳出

(単位:円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
保険給付費
(被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です)
20,997,476,000 20,512,533,471 97.7
地域支援事業費
(介護予防推進のための各種事業にかかる費用です)
655,401,000 458,255,796 69.9
基金積立金
(介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です)
466,834,740 466,834,740 100.0
公債費
(借入をしたときに支払う利子です)
1,000 0 0.0
諸支出金
(第1号被保険者の保険料の還付金等です)
455,894,000 454,342,150 99.7
予備費
(予算外の支出等に対応するための費用です)
156,670,260 0 0.0
合計 22,732,277,000 21,891,966,157 96.3

ふるさと市町村圏基金特別会計

ふるさと市町村圏基金特別会計は、「佐賀地区ふるさと市町村圏計画」に掲載されているソフト事業を実施するために設置しています。

歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
財産収入
(ふるさと市町村圏基金の運用利子です)
7,532,000 9,221,575 122.4
繰越金
(前年度からの繰越金です)
5,578,000 5,578,232 100.0
合計 13,110,000 14,799,807 112.9

歳出

(単位:円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
事業費
(各種ソフト事業を行うための費用です)
6,840,000 4,449,540 65.1
予備費
(予算外の支出等に対応するための費用です)
6,270,000 0 0.0
合計 13,110,000 4,449,540 33.9

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。

歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
分担金及び負担金
(構成市町からの負担金です)
3,779,928,000 3,779,928,000 100.0
使用料及び手数料
(消防への危険物認可手数料です)
2,000,000 1,968,150 98.4
国庫支出金
(特定の事業に対して国から交付されます)
57,678,000 57,678,000 100.0
財産収入
(広域連合の有する基金の運用利子です)
500,000 337,089 67.4
繰入金
(広域連合の有する基金からの繰入金です)
81,101,000 81,100,330 100.0
諸収入
(高速道路支弁金等です)
15,826,000 18,025,553 113.9
広域連合債
(消防施設整備のための借入金です)
50,000,000 50,000,000 100.0
繰越金
(前年度からの繰越金です)
5,824,618 5,824,618 100.0
合計 3,992,857,618 3,994,861,740 100.1

歳出

(単位:円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
消防費
(消防事務に係る費用です)
3,922,575,376 3,862,135,283 98.5
公債費
(借入をしたときに支払う元金及び利子です)
57,363,000 57,060,802 99.5
予備費
(予算外の支出等に対応するための費用です)
12,919,242 0 0.0
合計 3,992,857,618 3,919,196,085 98.2


このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 総務課

電話:0952-20-0800 

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