平成20年度予算上半期の執行状況

佐賀中部広域連合の財政状況は年に2回公表しています。今回は、平成20年度上半期の予算の執行状況をお知らせします。

広域連合有財産の状況

平成20年9月30日現在

1　公有財産（建物）

（単位：平方メートル）

区分	木造（延面積）	非木造（延面積）	延面積計
消防施設	138.99	10,689.23	10,828.22

※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2　物品（重要備品）

129個
重要備品の主なもの

• 汎用コンピュータ及びその周辺機器類
• 消防自動車・救急自動車など

3　基金

（単位：円）

区分	平成20年9月30日現在
財政調整基金	41,073,320
庁舎建設等基金	248,179,819
消防施設等整備基金	143,585,094
消防事業財政調整基金	23,000,000
介護給付費基金	944,831,264
ふるさと市町村圏基金	1,000,000,000

平成20年度上半期　補正予算額

1. 一般会計　補正予算総額　85,480千円
2. 介護保険特別会計　補正予算総額　907,762千円
3. ふるさと市町村圏基金特別会計　補正予算総額　2,884千円
4. 消防特別会計　補正予算総額　45,669千円

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい程度区分認定審査会事務及びふるさと市町村圏事務の運営に係る経費です。

歳入

（単位：千円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）
分担金及び負担金 (構成市町からの負担金です)	786,441	400,696	51.0
使用料及び手数料 (介護保険居宅支援事業所の新規・更新手数料です)	1,023	495	48.4
国庫支出金 (特定の事業に対して国から交付されます)	130,000	0	0.0
県支出金 (特定の事業に対して県から交付されます)	5,546	4,254	76.7
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です)	1,431	432	30.2
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です)	22,000	0	0.0
繰越金 (前年度からの繰越金です)	100,510	100,511	100.0
諸収入 (現金の運用利子等です)	2,514	1,332	53.0
合計	1,049,465	507,720	48.4

歳出

（単位：千円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）
議会費 (広域連合議会開催に係る費用です)	4,407	1,682	38.2
総務費 (主に介護保険事務、ふるさと市町村圏事務及び消防事務に共通する費用です)	152,298	74,363	48.8
民生費 (介護保険及び障がい程度区分認定審査会事務の運営に係る費用です)	884,940	268,062	30.3
公債費 (借入をしたときに支払う元金及び利子です)	100	0	0.0
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です)	7,720	0	0.0
合計	1,049,465	344,107	32.8

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。

歳入

（単位：千円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）
保険料 (第1号被保険者（65歳以上の方）の保険料です)	3,852,500	2,007,800	52.1
分担金及び負担金 (構成市町からの負担金です)	2,842,637	1,421,310	50.0
国庫支出金 (保険給付費用に係る国の負担金です)	5,470,031	2,721,940	49.8
支払基金交付金 (第2号被保険者（40歳から64歳までの方）が医療保険料として一括徴収された分から交付されます)	6,884,860	2,825,226	41.0
県支出金 (保険給付費用に係る県の負担金です)	3,377,347	1,394,901	41.3
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です)	3,591	0	0.0
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です)	123,000	0	0.0
繰越金 (前年度からの繰越金です)	907,772	907,772	100.0
諸収入 (現金の運用利子等です)	24	36	150.0
合計	23,461,762	11,278,985	48.1

歳出

（単位：千円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）
保険給付費 (被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です)	21,882,129	8,472,756	38.7
地域支援事業費 (介護予防のための地域支援事業にかかる費用です)	655,401	15,568	2.4
基金積立金 (介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です)	466,174	0	0.0
公債費 (借入をしたときに支払う利子です)	1	0	0.0
諸支出金 (第1号被保険者の保険料の還付金等です)	455,894	116,150	25.5
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です)	2,163	0	0.0
合計	23,461,762	8,604,474	36.7

ふるさと市町村圏基金特別会計

ふるさと市町村圏基金特別会計は、「佐賀地区ふるさと市町村圏計画」に掲載されているソフト事業を実施するために設置しています。

歳入

（単位：千円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）
財産収入 (ふるさと市町村圏基金の運用利子です)	7,532	1,750	23.2
繰越金 (前年度からの繰越金です)	5,578	5,578	100.0
合計	13,110	7,328	55.9

歳出

（単位：千円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）
事業費 (各種ソフト事業を行うための費用です)	6,840	3,376	49.4
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です)	6,270	0	0.0
合計	13,110	3,376	25.8

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。

歳入

（単位：千円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）
分担金及び負担金 (構成市町からの負担金です)	3,779,928	2,131,132	56.4
使用料及び手数料 (消防への危険物許認可手数料です)	2,000	916	45.8
国庫支出金 (特定の事業に対して国から交付されます)	57,678	0	0.0
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です)	500	162	32.4
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です)	81,101	45,668	56.3
諸収入 (現金の運用利子等です)	14,922	4,384	29.4
広域連合債 (消防施設整備のための借入金です)	55,000	0	0.0
合計	3,991,129	2,182,262	54.7

歳出

（単位：千円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）
消防費 (消防事務の運営に係る費用です)	3,913,766	1,766,065	45.1
公債費 (借入をしたときに支払う利子です)	57,363	27,309	47.6
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です)	20,000	0	0.0
合計	3,991,129	1,793,374	44.9