平成21年度決算

佐賀中部広域連合の財政状況は年に2回公表しています。今回は、平成21年度の決算についてお知らせします。

広域連合有財産の状況

平成21年度末現在

1　公有財産（建物）

（単位：平方メートル）

区分	木造（延面積）	非木造（延面積）	延面積計
消防施設	138.99	10,921.63	11,060.62

※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2　物品（重要備品）

131個
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。

3　基金

（単位：円）

区分	平成22年3月31日現在
財政調整基金	54,818,245
庁舎建設等基金	238,964,451
介護給付費基金	1,474,220,986
消防施設等整備基金	145,447,453
ふるさと市町村圏基金	0
消防事業財政調整基金	61,094,352
介護従事者処遇改善臨時特例基金	116,523,642
広域行政基金	100,000,000

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい区分認定審査会事務及びふるさと市町村圏事務の運営に係る経費です。

歳入

（単位：円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）
分担金及び負担金 (構成市町からの負担金です)	661,418,000	661,418,000	100.0
使用料及び手数料 (事業所指定の手数料です)	879,000	867,000	98.6
国庫支出金 (特定の事業に対して国から交付されます)	66,279,000	43,630,000	65.8
県支出金 (特定の事業に対して県から交付されます)	74,616,000	11,864,497	15.9
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です)	1,790,000	833,268	46.6
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です)	1,042,029,000	1,039,850,141	99.8
繰越金 (前年度からの繰越金です)	43,683,000	43,684,514	100.0
諸収入 (審査判定委託金等です)	2,748,000	3,639,754	132.5
合計	1,893,442,000	1,805,787,174	95.4

歳出

（単位：円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）
議会費 (広域連合議会開催に係る費用です)	4,606,000	2,971,402	64.5
総務費 (主に介護保険事務、障がい程度区分認定審査会事務及びふるさと市町村圏事務に共通する費用です)	1,080,551,000	1,076,170,345	99.6
民生費 (介護保険、障がい区分認定審査会事務の運営に係る費用です)	804,744,000	679,894,021	84.5
公債費 (借入をしたときに支払う元金及び利子です)	100,000	0	0.0
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です)	3,441,000	0	0.0
合計	1,893,442,000	1,759,035,768	92.9

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。

歳入

（単位：円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）
保険料 (第1号被保険者（65歳以上の方）の保険料です)	3,946,996,000	4,055,117,679	102.7
分担金及び負担金 (構成5市町からの負担金です)	2,871,224,000	2,871,224,000	100.0
国庫支出金 (保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です)	5,521,849,000	5,521,865,426	100.0
支払基金交付金 (第2号被保険者（40歳から64歳までの方）が医療保険料として一括徴収された分から交付されます)	6,678,801,000	6,566,509,000	98.3
県支出金 (保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です)	3,367,246,000	3,349,107,664	99.5
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です)	5,799,000	4,510,331	77.8
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です)	352,696,000	352,697,301	100.0
繰越金 (前年度からの繰越金です)	824,191,000	824,191,027	100.0
諸収入 (現金の運用利子等です)	24,000	2,850,767	11,878.2
合計	23,568,826,000	23,548,073,195	99.9

歳出

（単位：円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）
保険給付費 (被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です)	22,034,838,000	21,750,686,981	98.7
地域支援事業費 (介護予防推進のための各種事業にかかる費用です)	664,315,000	576,235,607	86.7
基金積立金 (介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です)	483,799,000	482,510,331	99.7
公債費 (借入をしたときに支払う利子です)	1,000	0	0.0
諸支出金 (第1号被保険者の保険料の還付金等です)	353,247,000	352,044,353	99.7
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です)	32,626,000	0	0.0
合計	23,568,826,000	23,161,477,272	98.3

ふるさと市町村圏基金特別会計

ふるさと市町村圏基金特別会計は、「佐賀地区ふるさと市町村圏計画」に掲載されているソフト事業を実施するために設置しています。

歳入

（単位：円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）
財産収入 (ふるさと市町村圏基金の運用利子です)	8,011,000	8,010,000	100.0
繰越金 (前年度からの繰越金です)	10,350,000	10,350,267	100.0
合計	18,361,000	18,360,267	100.0

歳出

（単位：円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）
事業費 (各種ソフト事業を行うための費用です)	18,361,000	18,360,267	100.0
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です)	0	0	0.0
合計	18,361,000	18,360,267	100.0

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。

歳入

（単位：円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）
分担金及び負担金 (構成市町からの負担金です)	3,720,011,000	3,720,010,700	100.0
使用料及び手数料 (消防への危険物認可手数料です)	2,000,000	1,992,000	99.6
国庫支出金 (特定の事業に対して国から交付されます)	10,352,000	10,352,000	100.0
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です)	462,000	498,057	107.8
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です)	30,000,000	30,000,000	100.0
繰越金 (前年度からの繰越金です)	75,665,000	75,665,655	100.0
諸収入 (高速道路支弁金等です)	15,483,000	17,845,224	115.3
広域連合債 （消防施設整備のための借入金です）	18,100,000	18,100,000	100.0
県支出金	6,902,000	6,901,372	100.0
合計	3,878,975,000	3,881,365,008	100.1

歳出

（単位：円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）
消防費 (消防事務に係る費用です)	3,805,649,000	3,734,617,282	98.1
公債費 (借入をしたときに支払う元金及び利子です)	56,884,000	56,783,723	99.8
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です)	16,442,000	0	0.0
合計	3,878,975,000	3,791,401,005	97.7