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予算・決算

平成23年度予算上半期の執行状況

平成23年9月30日現在
佐賀中部広域連合の財政状況は年に2回公表しています。
今回は、平成23年度上半期の予算の執行状況をお知らせします。

広域連合有財産の状況

1 公有財産(建物)

(単位:平方メートル)

区分 土地(地積) 建物
木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計
消防施設 5,082.48 138.99 10,941.60 11,080.59

※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2 物品(重要備品)

131個
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。


3 基金

(単位:円)

区分 平成23年9月30日現在
財政調整基金 61,873,063
庁舎建設等基金 239,322,897
消防施設等整備基金 157,796,815
消防事業財政調整基金 64,816,977
介護給付費基金 1,240,313,317
介護従事者処遇改善臨時特例基金 58,780,608
広域行政基金 99,342,205

平成23年度上半期 補正予算額

  1. 一般会計 補正予算総額 32,002千円
  2. 介護保険特別会計 補正予算総額 426,516千円
  3. 消防特別会計 補正予算総額 97,646千円

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい程度区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。

歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
分担金及び負担金
(構成市町からの負担金です)
699,376 356,652 51.0
使用料及び手数料
(事業所指定の手数料です)
2,562 585 22.8
国庫支出金
(特定の事業に対して国から交付されます)
1,437 0 0.0
県支出金
(特定の事業に対して県から交付されます)
234,085 14,124 6.0
財産収入
(広域連合の有する基金の運用利子です)
386 9 2.3
繰入金
(広域連合の有する基金からの繰入金です)
20,082 0 0.0
繰越金
(前年度からの繰越金です)
30,722 30,722 100.0
諸収入
(審査判定委託金等です)
2,726 1,365 50.1
合計 991,376 403,457 40.7

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
議会費
(広域連合議会開催に係る費用です)
5,122 1,784 34.8
総務費
(主に介護保険事務、障がい程度区分認定審査会事務及び広域行政事務に共通する費用です)
48,207 12,180 25.3
民生費
(介護保険、障がい程度区分認定審査会事務の運営に係る費用です)
932,798 316,829 34.0
公債費
(借入をしたときに支払う元金及び利子です)
100 0 0.0
予備費
(予算外の支出等に対応するための費用です)
5,149 0 0.0
合計 991,376 330,793 33.4

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。

歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
保険料
(第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です)
3,950,604 1,970,085 49.9
分担金及び負担金
(構成市町からの負担金です)
3,168,814 1,581,984 49.9
国庫支出金
(保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です)
6,129,406 3,164,311 51.6
支払基金交付金
(第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます)
7,388,137 3,046,682 41.2
県支出金
(保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です)
3,667,174 1,457,955 39.8
財産収入
(広域連合の有する基金の運用利子です)
1,260 0 0.0
繰入金
(広域連合の有する基金からの繰入金です)
768,395 0 0.0
繰越金
(前年度からの繰越金です)
421,716 421,716 100.0
諸収入
(現金の運用利子等です)
24 913 3804.2
合計 25,495,530 11,643,646 45.7

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
保険給付費
(被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です)
24,365,787 9,815,524 40.3
地域支援事業費
(介護予防推進のための各種事業にかかる費用です)
689,402 138,064 20.0
基金積立金
(介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です)
234,260 0 0.0
公債費
(借入をしたときに支払う元金及び利子です)
1 0 0.0
諸支出金
(第1号被保険者の保険料の還付金等です)
201,846 92,872 46.0
予備費
(予算外の支出等に対応するための費用です)
4,234 0 0.0
合計 25,495,530 10,046,460 39.4

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。

歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
分担金及び負担金
(構成市からの負担金です)
3,646,656 2,028,443 55.6
使用料及び手数料
(消防への危険物許認可手数料です)
1,800 1,013 56.3
国庫支出金
(特定の事業に対して国から交付されます)
34,049 0 0.0
県支出金
(特定の事業に対して県から交付されます)
13,832 6,900 49.9
財産収入
(広域連合の有する基金の運用利子です)
216 0 0.0
繰入金
(広域連合の有する基金等からの繰入金です)
30,000 0 0.0
繰越金
(前年度からの繰越金です)
95,470 95,470 100.0
諸収入
(高速道路支弁金等です)
19,097 5,189 27.2
広域連合債
(消防施設整備のための借入金です)
22,800 0 0.0
合計 3,863,920 2,137,015 55.3

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
消防費
(消防事務に係る費用です)
3,767,206 1,574,352 41.8
公債費
(借入をしたときに支払う元金及び利子です)
67,717 29,989 44.3
予備費
(予算外の支出等に対応するための費用です)
28,997 0 0.0
合計 3,863,920 1,604,341 41.5


このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 総務課

電話:0952-20-0800 

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