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予算・決算

平成30年度予算上半期の執行状況

佐賀中部広域連合では、財政状況を年2回公表しています。
今回は、平成30年度予算上半期の執行状況についてお知らせします。

佐賀中部広域連合有財産の状況

平成30年度9月30日現在

1 公有財産(土地及び建物)

(単位:平方メートル)

区分 土地(地積) 建物
木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計
庁舎 0 0 1,061.36 1,061.36
消防施設 12,960.16 105.99 17263.79 17,369.78
合計 12,960.16 105.99 18,325.15 18,431.14

※庁舎は、介護保険に関する事務を行う佐賀中部広域連合事務局の床面積です。
※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2 物品(重要備品)

141個
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。


3 基金

(単位:円)

区分 保管残高
財政調整基金 71,367,366
介護給付費基金 967,964,774
消防施設等整備基金 716,641,311
消防事業財政調整基金 93,962,148
広域行政基金 62,545,350
合計 1,912,480,949

平成30年度上半期 補正予算額

  1. 一般会計 補正予算額 32,433千円
  2. 介護保険特別会計 補正予算額 1,716,671千円
  3. 消防特別会計 補正予算額 74,009千円

佐賀中部広域連合 平成30年度予算上半期の執行状況

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい支援区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。


歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。
(介護保険及び障がい支援区分認定審査会事務の負担金)
932,882 478,512 51.3%
使用料及び手数料 介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料等です。 1,029 399 38.8%
国庫支出金 特定の事業に対して国から交付されます。 26,790 17,328 64.7%
県支出金 特定の事業に対して県から交付されます。 20,825 14,326 68.8%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 202 0 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金からの繰入金です。 18,918 0 0.0%
繰越金 前年度からの繰越金です。 56,657 56,657 100.0%
諸収入 審査判定委託金等です。 23,105 22,621 97.9%
合計   1,080,408 589,843 54.6%

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2)

支出割合
(2)/(1)

(%)

議会費 広域連合議会に係る費用です。 5,483 1,567 28.6%
総務費 介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。 59,747 11,814 19.8%
民生費 介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の運営に係る費用です。 1,010,578 361,671 35.8%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 100 0 0.0%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 4,500 0 0.0%
合計   1,080,408 375,052 34.7%

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。


歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2)

収入割合
(2)/(1)(%)

保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。 6,738,133 3,207,047 47.6%
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 3,938,415 1,969,200 50.0%
国庫支出金 保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です。 7,637,365 3,634,715 47.6%
支払基金交付金 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。 8,112,564 3,511,677 43.3%
県支出金 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です。 4,433,273 1,838,860 41.5%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 893 0 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 457,939 34,656 7.6%
繰越金 前年度からの繰越金です。 1,409,674 1,409,674 100.0%
諸収入 現金の運用利子等です。 24 3,212 13383.3%
合計   32,728,280 15,609,041 47.7%

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2)

支出割合
(2)/(1)

(%)

保険給付費 被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。 28,743,547 11,450,630 39.8%
地域支援事業費 介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。 2,251,548 675,834 30.0%
基金積立金 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。 705,793 0 0.0%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 1 0 0.0%
諸支出金 国県、支払基金及び市町への返還金等です。 1,022,842 195,608 19.1%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 4,549 0 0.0%
合計   32,728,280 12,322,072 37.6%

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。


歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2)

収入割合
(2)/(1)

(%)

分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 4,695,059 2,542,017 54.1%
使用料及び手数料 危険物許認可にかかる手数料です。 3,075 2,462 80.1%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 220 164 74.5%
繰入金 広域連合の有する基金からの繰入金です。 90,000 90,000 100.0%
繰越金 前年度からの繰越金です。 74,917 74,918 100.0%
諸収入 高速道路支弁金(高速道路内での救急業務に対する支払金)等です。 25,829 9,192 35.6%
広域連合債 消防施設整備のための借入金です。 160,700 0 0.0%
合計 5,049,800 2,718,753 53.8%

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
消防費 広域消防局の運営に係る費用です。 4,528,629 2,116,911 46.7%
公債費 借入金を返済するための元金及び利子です。 495,653 3,588 0.7%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 25,518 0 0.0%
合計   5,049,800 2,120,499 42.0%

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 総務課

電話:0952-20-0800 

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