平成24年度決算

佐賀中部広域連合の財政状況は年に2回公表しています。今回は、平成24年度の決算についてお知らせします。

佐賀中部広域連合有財産の状況

平成24年度末現在

1　公有財産（土地及び建物）

（単位：平方メートル） 

区分	土地（地積）	建物
		木造（延面積）	非木造（延面積）	延面積計
消防施設	5,082.48	138.99	10,943.58	11,082.57

※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2　物品（重要備品）

119個
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。

3　基金

（単位：円）

区分	平成25年3月31日現在
財政調整基金	69,468,369
庁舎建設等基金	240,625,116
介護給付費基金	932,106,435
消防施設等整備基金	250,000,000
消防事業財政調整基金	50,000,000
広域行政基金	96,677,390

佐賀中部広域連合決算の状況

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい程度区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。

歳入

（単位：円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）	収入全体に占める割合（％）
分担金及び負担金 (構成5市町からの負担金です。介護保険及び障がい程度区分認定審査会事務からなります。)	700,331,000	700,331,000	100.0%	66.3%
使用料及び手数料 (介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料等です。)	810,000	1,365,000	168.5%	0.1%
国庫支出金 (特定の事業に対して国から交付されます。)	18,421,000	3,066,000	16.6%	0.3%
県支出金 (特定の事業に対して県から交付されます。)	279,559,000	278,906,000	99.8%	26.4%
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です。)	1,460,000	1,458,615	99.9%	0.1%
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です。)	18,335,000	17,718,115	96.6%	1.7%
繰越金 (前年度からの繰越金です。)	50,807,000	50,807,175	100.0%	4.8%
諸収入 (受託事業収入等です。)	2,830,000	3,391,764	119.9%	0.3%
合計	1,072,553,000	1,057,043,669	98.6%	100.0%

歳出

（単位：円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）	支出全体に占める割合（％）
議会費 (広域連合議会に係る費用です。)	4,912,000	3,377,669	68.8%	0.3%
総務費 (介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。)	76,941,000	72,892,116	94.7%	7.2%
民生費 (介護保険事務及び障がい程度区分認定審査会事務の運営に係る費用です。)	985,722,360	941,581,806	95.5%	92.5%
公債費 (借入をしたときに支払う利子です。)	100,000	0	0.0%	0.0%
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です。)	4,877,640	0	0.0%	0.0%
合計	1,072,553,000	1,017,851,591	94.9%	100.0%

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。

歳入

（単位：円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）	収入全体に占める割合（％）
保険料 (第1号被保険者（65歳以上の方）の保険料です。)	5,059,960,000	5,128,819,047	101.4%	19.2%
分担金及び負担金 (構成5市町からの負担金です。)	3,324,585,000	3,324,584,809	100.0%	12.5%
国庫支出金 (保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です。)	6,441,072,000	6,369,777,953	98.9%	23.8%
支払基金交付金 (第2号被保険者（40歳から64歳までの方）が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。)	7,495,988,000	7,384,877,932	98.5%	27.6%
県支出金 (保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です。)	3,961,152,000	3,949,360,694	99.7%	14.8%
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です。)	570,000	527,496	92.5%	0.0%
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です。)	175,970,000	175,969,977	100.0%	0.7%
繰越金 (前年度からの繰越金です。)	373,698,000	373,698,484	100.0%	1.4%
諸収入 (現金の運用利子等です。)	213,000	4,712,455	2212.4%	0.0%
合計	26,833,208,000	26,712,328,847	99.5%	100.0%

歳出

（単位：円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）	支出全体に占める割合（％）
保険給付費 (被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。)	25,509,150,000	24,986,300,920	98.0%	95.7%
地域支援事業費 (介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。)	763,842,000	607,052,407	79.5%	2.3%
基金積立金 (介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。)	346,353,000	346,310,697	100.0%	1.3%
公債費 (借入をしたときに支払う利子です。)	1,000	0	0.0%	0.0%
諸支出金 (第1号被保険者の保険料の還付金等です。)	184,106,000	180,043,885	97.8%	0.7%
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です。)	29,756,000	0	0.0%	0.0%
合計	26,833,208,000	26,119,707,909	97.3%	100.0%

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。

歳入

（単位：円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）	収入全体に占める割合（％）
分担金及び負担金 (構成3市及び神埼地区消防事務組合からの負担金です。)	3,719,985,000	3,720,004,262	100.0%	91.1%
使用料及び手数料 (危険物許認可にかかる手数料です。)	1,848,000	2,789,762	151.0%	0.1%
国庫支出金 (特定の事業に対して国から交付されます。)	241,564,000	1,297,000	0.5%	0.0%
財産収入 (広域連合の有する基金の運用利子です。)	280,000	279,972	100.0%	0.0%
繰入金 (広域連合の有する基金からの繰入金です。)	151,868,000	151,867,948	100.0%	3.7%
繰越金 (前年度からの繰越金です。)	103,724,000	103,724,118	100.0%	2.5%
諸収入 (高速道路支弁金（高速道路内での救急業務に対する支払金）等です。)	39,639,000	56,224,120	141.8%	1.4%
広域連合債 （消防施設整備のための借入金です。）	288,000,000	48,000,000	16.7%	1.2%
合計	4,546,908,000	4,084,187,182	89.8	100.0

歳出

（単位：円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）	支出全体に占める割合（％）
消防費 (広域消防局の運営に係る費用です。)	4,484,348,000	3,912,066,253	87.2%	99.1%
公債費 (借入金を返済するための元金及び利子です。)	34,189,000	34,088,091	99.7%	0.9%
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です。)	28,371,000	0	0.0%	0.0%
合計	4,546,908,000	3,946,154,344	86.8%	100.0%

平成24年度　神埼地区消防事務組合財政状況

平成25年4月1日、佐賀広域消防局と神埼地区消防本部が合併しました。
合併に伴い、神埼地区消防事務組合は平成25年3月31日をもって解散しましたので、平成24年度の決算についてお知らせします。

平成25年3月31日現在

神埼地区消防事務組合有財産の状況

1　公有財産（土地及び建物）

（単位：平方メートル）

区分	土地（地積）	建物
		木造（延面積）	非木造（延面積）	延面積計
消防施設	6,439.91	0	2,633.52	2,633.52

※消防施設の主なものは、消防本部消防署、三脊出張所です。

2　物品（自動車等）

15個
※物品の主なものは、消防自動車・救急車などです。

3　基金

（単位：円）

区分	前年度末 決算高	今年度中 増減高	佐賀中部広域連合への 移管額	決算年度末 現在高
財政調整基金	47,552,651	△37,552,651	10,000,000	0
消防施設整備基金	50,000,000	0	50,000,000	0
合計	97,552,651	△37,552,651	60,000,000	0

神埼地区消防事務組合決算の状況

組合会計

組合会計は、常備消防による消防行政事務の運営に係る経費です。

歳入

（単位：円）

歳入区分	予算現額(1)	収入済額(2)	収入割合 (2)/(1)（％）	収入全体に占める割合（％）
分担金及び負担金 (構成市町からの負担金です。)	747,749,000	747,749,000	100.0%	78.9%
使用料及び手数料 (行政財産使用料及び危険物許認可手数料です。)	1,269,000	1,457,050	114.8%	0.2%
国庫支出金 (特定の事業に対して国から交付されます。)	15,254,000	15,254,000	100.0%	1.6%
県支出金 (特定の事業に対して県から交付されます。)	1,000	0	0.0%	0.0%
財産収入 (事務組合の有する基金の運用利子です。)	133,000	133,886	100.7%	0.0%
繰入金 (事務組合が有する基金からの繰入金です。)	53,571,000	53,572,537	100.0%	5.7%
繰越金 (前年度からの繰越金です。)	31,771,000	31,771,523	100.0%	3.4%
諸収入 (高速道路支弁金（高速道路内での救急業務に対する支払金）等です。)	5,132,000	6,117,621	119.2%	0.6%
地方債 (消防施設整備のための借入金です。)	91,300,000	91,300,000	100.0%	9.6%
合計	946,180,000	947,355,617	100.1%	100.0%

歳出

（単位：円）

歳出区分	予算現額(1)	支出済額(2)	支出割合 (2)/(1)（％）	支出全体に占める割合（％）
議会費 (組合議会の運営費です。)	199,000	177,095	89.0%	0.0%
総務費 (庁舎の管理及び電子計算費等にかかる費用です。)	175,689,000	172,138,697	98.0%	18.5%
消防費 (消防本部消防署の運営にかかる費用です。)	740,054,000	729,604,570	98.6%	78.4%
公債費 (借入金を返済するための元金及び利子です。)	28,985,182	28,985,182	100.0%	3.1%
予備費 (予算外の支出等に対応するための費用です。)	1,252,818	0	0.0%	0.0%
合計	946,180,000	930,905,544	98.4%	100.0%