■佐賀中部広域連合財政状況報告

佐賀中部広域連合では、財政状況を年2回公表しています。
今回は、平成29年度決算についてお知らせします。
佐賀中部広域連合有財産の状況

 平成29年度末現在

1 公有財産(土地及び建物)                           (単位:u)
区 分 土地(地積) 建    物
木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計
庁  舎 0 0 1,061.36 1,061.36
消防施設 12,960.16 105.99 17263.79 17,369.78
合  計 12,960.16 105.99 18,325.15 18,431.14
※庁舎は、介護保険に関する事務を行う佐賀中部広域連合事務局の床面積です。
※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2 物品(重要備品)   140個(台)
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。

3 基金                                 (単位:円)
区   分 平成30年3月31日現在
財政調整基金 71,367,366
介護給付費基金 967,964,774
消防施設等整備基金 679,506,785
消防事業財政調整基金 96,015,634
広域行政基金 62,545,350
合   計 1,877,399,909


4 一時借入金  平成30年3月末時点で一時借入金はありません。

5 広域連合債  平成30年3月末時点の残高は約23億6,100万円です(消防特別会計分)。 

佐賀中部広域連合決算の状況

一般会計
一般会計は、介護保険事務、障がい支援区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。

【歳 入】                                                   (単位:円)

歳 入 区 分 予算現額@ 収入済額A 収入割合
A/@(%)
収入全体に
占める割合(%)
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。
(介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の負担金)
772,771,000 772,771,000 100.0% 82.2%
使用料及び手数料 介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料等です。 1,452,000 1,569,000 108.1% 0.2%
国庫支出金 特定の事業に対して国から交付されます。 33,181,000 31,868,386 96.0% 3.4%
県支出金 特定の事業に対して県から交付されます。 24,897,000 24,231,693 97.3% 2.6%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 179,000 126,455 70.6% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 38,708,000 37,744,790 97.5% 4.0%
繰越金 前年度からの繰越金です。 70,206,000 70,206,851 100.0% 7.5%
諸収入 受託事業収入等です。 856,000 930,171 108.7% 0.1%
合   計 942,250,000 939,448,346 99.7% 100.0%


【歳 出】                                                                            (単位:円)
歳 出 区 分 予算現額@ 支出済額A 支出割合
A/@(%)
支出全体に
占める割合(%)
議会費 広域連合議会に係る費用です。 5,478,000 3,748,865 68.4% 0.4%
総務費 介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。 65,808,000 63,647,824 96.7% 7.2%
民生費 介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の運営に係る費用です。 866,365,000 815,394,515 94.1% 92.4%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 100,000 0 0.0% 0.0%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 4,499,000 0 0.0% 0.0%
合   計 942,250,000 882,791,204 93.7% 100.0%



介護保険特別会計
介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。

【歳 入】                                                                        (単位:円)
歳 入 区 分 予算現額@ 収入済額A 収入割合
A/@(%)
収入全体に
占める割合(%)
保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。 5,834,261,000 6,030,712,214 103.4% 19.3%
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 3,773,769,000 3,773,769,000 100.0% 12.1%
国庫支出金 保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です。 7,256,639,000 7,576,685,501 104.4% 24.2%
支払基金交付金 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。 8,113,611,000 7,920,837,000 97.6% 25.4%
県支出金 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です。 4,255,913,000 4,292,359,704 100.9% 13.7%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 872,000 645,609 74.0% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 715,891,000 713,263,211 99.6% 2.3%
繰越金 前年度からの繰越金です。 945,377,000 945,377,784 100.0% 3.0%
諸収入 現金の運用利子等です。 24,000 8,529,118 35538.0% 0.0%
合   計 30,896,357,000 31,262,179,141 101.2% 100.0%


【歳 出】                                                                            (単位:円)

歳 出 区 分 予算現額@ 支出済額A 支出割合
A/@(%)
支出全体に
占める割合(%)
保険給付費 被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。 28,238,624,000 27,477,128,996 97.3% 92.0%
地域支援事業費 介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。 1,516,099,000 1,246,006,869 82.2% 4.2%
基金積立金 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。 473,572,000 473,345,609 100.0% 1.6%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 1,000 0 0.0% 0.0%
諸支出金 国県、支払基金及び市町への返還金等です。 662,359,000 656,023,434 99.0% 2.2%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 5,702,000 0 0.0% 0.0%
合   計 30,896,357,000 29,852,504,908 96.6% 100.0%



消防特別会計
消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。

【歳 入】                                                         (単位:円)
歳 入 区 分 予算現額@ 収入済額A 収入割合
A/@(%)
収入全体に
占める割合(%)
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 4,507,247,000 4,507,247,000 100.0% 87.5%
使用料及び手数料 危険物許認可にかかる手数料です。 3,257,000 4,154,121 127.5% 0.1%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 330,000 200,353 60.7% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 110,442,000 110,442,000 100.0% 2.1%
繰越金 前年度からの繰越金です。 159,565,000 159,565,855 100.0% 3.1%
諸収入 高速道路支弁金等です。
 (高速道路内での救急業務に対する支払金等)
33,093,000 35,596,770 107.6% 0.7%
広域連合債 消防施設整備のための借入金です。 625,500,000 336,300,000 53.8% 6.5%
合   計 5,439,434,000 5,153,506,099 94.7% 100.0%


【歳 出】                                                                                 (単位:円)

歳 出 区 分 予算現額@ 支出済額A 支出割合
A/@(%)
支出全体に
占める割合(%)
消防費 広域消防局の運営に係る費用です。 4,937,326,181 4,588,231,603 92.9% 90.5%
公債費 借入金を返済するための元金及び利子です。 480,631,000 480,529,656 100.0% 9.5%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 21,476,819 0 0.0% 0.0%
合   計 5,439,434,000 5,068,761,259 93.2% 100.0%



                         

【問い合わせ】

佐賀中部広域連合 事務局 総務課

TEL 0952−20−0800

E-mail rengo@chubu.saga.saga.jp